| Kurzbeschreibung |
Es gibt keinen Prozess, es wird keinem Prozess gefolgt oder der Prozess ist nicht geeignet, um das Ziel zu erreichen. |
Es wird einem nicht oder unvollständig dokumentierten Prozess gefolgt ("informeller Prozess") und es existieren Indizien, dass er sein Ziel erreicht. |
Es wird einem Prozess gefolgt, der seine Ziele erreicht. Prozessdokumentation und Prozessdurchführungsnachweise sind vorhanden.
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Es wird einem Standardprozess gefolgt, der in das Gesamtsystem integriert ist. Es existieren Nachweise, dass der Prozess über einen längeren Zeitraum nachhaltig und aktiv genutzt wurde. |
Es wird einem etablierten Prozess gefolgt. Die Wirksamkeit des Prozesses wird durch Erheben von Kennzahlen kontinuierlich überwacht. Es sind Grenzwerte definiert, bei denen der Prozess als nicht hinreichend wirksam angesehen wird und angepasst werden muss. (Key Performance Indicators) Wie Stufe 3, zusätzlich wird der Prozess gemessen. |
Es wird einem vorhersagbaren Prozess gefolgt, bei dem die kontinuierliche Verbesserung wesentliches Ziel ist. Die Verbesserung wird von dedizierten Ressourcen aktiv vorangetrieben. Wie Stufe 4, zusätzlich sind fest zugeordnete Mitarbeiter für die kontinuierliche Verbesserung verantwortlich. |
| Umsetzung im QMS |
Mit der Arbeit wurde begonnen, die Maßnahme / Anforderung (ISO 9001) ist jedoch nur unvollständig umgesetzt. Maßnahmen / Anforderungen mit diesem Reifegrad, bieten noch keinen Qualitätsgewinn. |
Indikatoren zur Erreichung dieses Reifegrads sind z.B.: - die entsprechende Leitlinie und Richtlinien sind veröffentlicht, - notwendige technische und organisatorische Maßnahmen sind implementiert, - die Mitarbeiter kennen ihre Aufgaben zur Erfüllung, - die Prozese / Verfahren sind eingeführt |
Indikatoren zur Erreichung dieses Reifegrads sind z.B.: Dieser Reifegrad ist erreicht, wenn die Maßnahmen und Qualitätsziele überprüft bzw. gemessen werden. Dies geschieht z.B. in folgender Form: - interne Audits oder Qualitätsüberprüfungen werden durchgeführt - Eine Prozessdokumentation z.B. in Form einer Richtlinie ist vorhanden - regelmäßige Reviews der Dokumentation. - Es sind Nachweise vorhanden wie: Ergebnisse zur Risikoanalyse, erfasste Nichtkonformitäten, erfasste Maßnahmen oder Teilnahmeprotokolle einer Awareness-Schulung |
Indikatoren zur Erreichung dieses Reifegrads sind z.B.: - Der entsprechende Prozess wird bereits seit längerem so angewandt - Es gibt eine eindeutige, allen Mitarbeitern bekannte Vorgehensweise für den Prozess, ohne dass davon abgewichen wird. - die entsprechende Leit- oder Richtlinie ist bereits 1-2 Mal im jährlichen Review überprüft worden. |
Indikatoren zur Erreichung dieses Reifegrads sind z.B.: - Die Wirksamkeit von Prozessen und Maßnahmen wird über Kennzahlen (KPI) ständig überwacht. - Durch Maßnahmen wird zu kontinuierlichen Verbesserung beigetragen - das Management wird regelmäßig über den aktuellen Stand des QMS und die Wirksamkeit der Prozesse informiert und kann bei Bedarf steuernd eingreifen. |
Prozesse / Verfahren mit diesem Reifegrad garantieren jederzeit die Einhaltung eines sich kontinuierlich verbessernden Qualitätslevel. Dafür müssen die Verfahren mindestens: - vollständig im Unternehmen etabliert sein und zur Optimierung der Arbeitsweise beitragen, - so gefestigt sein, dass sie auch bei Anpassungen der Organisationsstruktur oder bei personellen Veränderungen die Erreichung der Qualitätsziele sicherstellen, - neuen Mitarbeitern jederzeit das notwendige Wissen zur Qualität vermitteln. - durch feste Verantwortlichkeiten stetig verbessert werden. |