Musterdokumente für interne Audits

[!info] Die folgenden Musterdokumente wie Fragebögen und Checklisten können als Hilfestellung bei internen Audits verwendet werden. Weitere Dokumente können in der Dokumentenablage abgelegt werden.

Fragebögen und Checklisten

Dokument	Beschreibung
Fragebogen: Einsatz von Systemen zur Arbeitszeiterfassung
Fragebogen: Videoüberwachung
Kurz-Audit: Fragebogen zur Umsetzung der DS-GVO

Links (Checklisten von Aufsichtsbehörden)

Link	Beschreibung
https://www.lda.bayern.de/media/checkliste/baylda_checkliste_homeoffice.pdf	Datenschutzrechtliche Regelungen bei Homeoffice Checkliste mit Prüfkriterien nach DSGVO
https://www.lda.bayern.de/media/checkliste/baylda_checkliste_medizin.pdf	Cybersicherheit für medizinische Einrichtungen
https://www.lda.bayern.de/media/checkliste/baylda_checkliste_patch_mgmt.pdf	Patch Management
https://www.lda.bayern.de/media/checkliste/baylda_checkliste_tom.pdf	Good Practice bei technischen und organisatorischen Maßnahmen
https://www.lda.bayern.de/media/pruefungen/201810_rechenschaftspflicht_fragebogen.pdf	Prüfkatalog Rechenschaftspflicht
https://www.lda.bayern.de/media/pruefungen/201810_rechenschaftspflicht_fragebogen.pdf	Fragebogen Verschlüsselungstrojaner (Ransomware)
https://www.lda.bayern.de/media/pruefungen/Ransomware_Praevention_Antwortbogen.pdf https://www.lda.bayern.de/media/pruefungen/Ransomware_Praevention_Handreichung.pdf https://www.lda.bayern.de/media/pruefungen/Ransomware_Followup_Anschreiben.pdf	Prüfbogen und Follow-up zur Ransomware-Präventionsprüfung
https://www.lda.bayern.de/media/pruefungen/Mail_Account_Praevention_Pruefbogen.pdf https://www.lda.bayern.de/media/pruefungen/Mail_Account_Praevention_Handreichung.pdf	Prüfbogen „Absicherung von E-Mail-Accounts“
https://www.lda.bayern.de/media/pruefungen/DSFA_Schwellwert_Pruefbogen.pdf https://www.lda.bayern.de/media/pruefungen/DSFA_Schwellwert_Informationsblatt.pdf	Prüfbogen zum Thema Schwellwertanalyse
https://www.lda.bayern.de/media/ki_checkliste.pdf	Datenschutzkonforme Künstliche Intelligenz - Checkliste mit Prüfkriterien nach DS-GVO

Weitere Dokumente

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Änderungshistorie

Datum	Autor	Änderung
2026-02-15	Visitrans	Execute SPEC-02: YAML frontmatter for 646 files, link conversion, validation
2026-02-15	Visitrans	Fix table conversion: colspan expansion, header promotion, line breaks
2026-02-14	Visitrans	Execute SPEC-01: Bulk-Export 646 Confluence pages to Obsidian vault